Об итогах исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
за 1 полугодие 2020 года
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Борского сельского поселения
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
28 августа 2020 года № ПРОЕКТ
Об итогах исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
за 1 полугодие 2020 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области РЕШАЕТ:
- Принять к сведению информацию Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области:
- об итогах исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года;
- об использовании ассигнований резервного фонда Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года.
- Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области:
2.1. принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате в бюджет Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2020 году;
2.2. обеспечить выполнение принятых на 2020 год расходных обязательств.
- Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
- Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Новый путь» и на официальном сайте Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. http://www.adm-bor.ru/.
Глава Борского сельского поселения В.И. Тихонов
Разослано: Финансово-экономический сектор Администрации Борского СП БМР ЛО, Контрольно-счетная комиссия БМР ЛО, Комитет финансов Администрации БМР ЛО, Бокситогорская городская прокуратура, редакция газеты «Новый Путь», архив, дело.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета депутатов Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
№ __ от 28 августа 2020 года
«Об итогах исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
за 1 полугодие 2020 года»
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года исполнена в сумме 15 191 675,67 рублей, что составляет 44,61% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление доходов увеличилось на 3 903 331,56 рублей (связано с увеличением объема поступлений по земельному налогу, перечисленных межбюджетных трансфертов от Бокситогорского муниципального района, субсидий из бюджета Ленинградской области и уменьшением объема возвратов по субсидиям прошлых лет).
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ поселения за отчетный период 2020 года поступили в сумме 2 199 430,34 рублей, что составляет 32,82% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление собственных доходов поселения уменьшилось на -198 415,71 рублей. Снижение поступлений объясняется:
по НДФЛ – объявление нерабочих дней, а также сокращение рабочих мест в связи с распространением новой короновирусной инфекции (таким образом сократились выплаты по заработной плате сотрудникам организаций поселения, а следовательно и перечисления по НДФЛ). А также причиной стало сокращение (прекращение) деятельности ряда организаций на территории поселения;
по земельному налогу и налог на имущество физических лиц – низкий уровень собираемости по налоговым платежам, усугубившийся сложной экономической ситуацией, возникшей в связи с распространением новой короновирусной инфекции (население будет в первую очередь приобретать предметы первой необходимости и откладывать налоговые платежи как можно на поздний срок);
акцизы – объявление периода нерабочих дней в связи с распространением новой короновирусной инфекции, что явилось причиной для сокращения грузоперевозок, работы транспортных компаний и в общем перемещений граждан на работу и по личным потребностям.
Удельный вес собственных доходов в структуре доходов бюджета поселения составил 14,48%.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ поселения за отчетный период 2020 года поступили в сумме 12 992 245,33 рублей, что составляет 47,50% к плану на 2020 год. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление безвозмездных поступлений поселения увеличилось на 4 101 747,27 рублей (связано с увеличением объема перечисленных межбюджетных трансфертов от Бокситогорского муниципального района, субсидий из бюджета Ленинградской области и уменьшением объема возвратов по субсидиям прошлых лет). Удельный вес собственных доходов в структуре доходов бюджета поселения составил 85,52%.
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года исполнена в сумме 15 056 893,35 рублей, что составляет 43,84% к плану на 2020 год. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы поселения увеличились на 3 644 930,02 рублей.
Исполнение расходов бюджета поселения осуществлялось по следующим разделам и в нижеуказанных объемах:
- раздел 0103 – «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» исполнен в сумме 66 845,10 рублей (оплата за публикацию нормативной документации Совета депутатов Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в газете «Новый Путь»; перечисление межбюджетных трансфертов по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в рамках обеспечения деятельности совета депутатов), что составляет 32,71% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,44%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы уменьшились на 20 015,10 рублей;
- раздел 0104 – «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнен в сумме 3 624 595,97 рублей (оплата труда сотрудников администрации, начисления на выплаты по оплате труда сотрудников администрации; оплата услуг связи, заправка и ремонт картриджей, обслуживание 1С, поддержка сайта, оплата электроэнергии, осуществление контроля технического состояния транспортных средств, ремонт автомобиля, приобретение материалов; перечисление межбюджетных трансфертов на определение поставщиков; перечисление межбюджетных трансфертов на расходы по кассовому исполнению; перечисление межбюджетных трансфертов на осуществление муниципального жилищного контроля), что составляет 13,29% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 37,39%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 108 246,03 рублей;
- раздел 0113 – «Другие общегосударственные вопросы» исполнен в сумме 194 144,44 рублей (возмещение стоимости по приобретению и установке индивидуальных приборов учета в муниципальном жилье; оказание адресной материальной помощи; денежное вознаграждение к Почетной грамоте главы Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области), что составляет 36,77% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 1,29%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 104 845,24 рублей;
- раздел 0203 – «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнен в сумме 104 088,62 рублей (оплата труда работника воинского учета; начисления на выплаты по оплате труда работника воинского учета), что составляет 38,96% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,69%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы уменьшились на 1 816,69 рублей;
- раздел 0309 – «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнен в сумме 416 778,00 рублей (ТО пожарной сигнализации в здании Администрации Борского СП БМР ЛО; перечисление межбюджетных трансфертов в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб, обустройство пожарных водоемов), что составляет 64,91% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 2,77%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 356 760,00 рублей;
- раздел 0409 – «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнен в сумме 900 217,62 рублей (оплата работ по зимнему содержанию, грейдированию и ремонту дорог в границах населенных пунктов; оплата работ по зимнему и летнему содержанию дорог вне границ населенных пунктов за счет средств Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.), что составляет 64,04% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 5,98%. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 130 247,25 рублей;
- раздел 0501 – «Жилищное хозяйство» исполнен в сумме 996 565,83 рублей (ТО состояния строительных конструкций жилых домов, оплата взносов на капитальный ремонт), что составляет 51,10% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 6,62%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 499 438,83 рублей;
- раздел 0502 – «Коммунальное хозяйство» исполнен в сумме 193 728,66 рублей (ТО состояния строительных конструкций котельной в деревне Мозолево-1, расчистка дренажных лотков), что составляет 11,68% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 1,29%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 91 478,97 рублей;
- раздел 0503 – «Благоустройство» исполнен в сумме 3 050 710,61 рублей (оплата за электроэнергию (АО «ПСК», ООО «РКС»), оплата по договорам подряда за ремонт уличного освещения; оплата ликвидации несанкционированных свалок мусора, финансирование мероприятий по 3-оз и 147-оз), что составляет 46,87% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 20,26%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 2 014 416,63 рублей;
- раздел 0707 – «Молодежная политика» исполнен в сумме 35 138,50 рублей (оплата работ трудовой бригады), что составляет 52,63% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,23%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 35 138,50 рублей;
- раздел 0801 – «Культура» исполнен в сумме 5 343 034,00 рублей (перечисление субсидий МБУ «Борский культурный центр» на финансовое обеспечение муниципального задания и содержания имущества; стимулирующие выплаты работникам культуры за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета Бокситогорского муниципального района; перечисление межбюджетных трансфертов по организации библиотечного обслуживания), что составляет 48,75% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 35,49%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 360 450,36 рублей;
- раздел 1001 – «Пенсионное обеспечение» – исполнен в сумме 131 046,00 рублей (перечисление муниципальной пенсии), что составляет 50,00% к плану на 2020 год. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,87%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 5 040,00 рублей.
Сводный отчет о целевом использовании средств, выделенных
из резервного фонда Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
за 1 полугодие 2020 года
Резервный фонд Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, утверждённый на 2020 год
|
100000,00
|
Направлено в соответствии с распоряжениями Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2020 года:
-возмещение стоимости по приобретению и установке индивидуальных приборов учета в муниципальном жилье (530,00 рублей);
-оказание адресной материальной помощи
(40000,00 рублей);
-денежное вознаграждение к Почетной грамоте главы Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (2500,00 рублей);
-оплата услуг по оценке рыночной стоимости жилья на основании определения Бокситогорского городского суда ЛО от 26 ноября 2019 года по делу №2-580/2019 (25000,00 рублей).
|
68 030,00
|
В том числе в разрезе кодов классификации расходов бюджета
|
Наименование кода
|
Код раздела, подраздела
|
Код целевой статьи
|
Код вида расхода
|
Сумма,
руб.
|
Другие общегосударственные вопросы
|
0113
|
|
|
68 030,00
|
Другие вопросы по исполнению муниципальных функций органов местного самоуправления
|
0113
|
П160113620
|
|
68 030,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
0113
|
П160113620
|
200
|
25000,00
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
0113
|
П160113620
|
300
|
43030,00
|
ИТОГО
|
68030,00
|
Дата создания: 24-08-2020
Дата последнего изменения: 24-08-2020