60 от 12.11.2015

Скачать (96 Кб)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Борского сельского поселения
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2015 года № 60
Дер. Бор

Об итогах исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
за 9 месяцев 2015 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за первое полугодие 2015 года в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совет депутатов Борского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению информацию администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области:
 об итогах исполнения бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2015 года;
 об использовании ассигнований резервного фонда администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2015 года.

2. Администрации Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области:
2.1. Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате в бюджет Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2015 году.
2.2. Обеспечить выполнение принятых на 2015 год расходных обязательств.

3. Контроль за исполнением решения возложить на финансово-экономический сектор Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

4. Разместить (опубликовать) данное решение на официальном сайте Борского сельского поселения.

Глава Борского сельского поселения В.И.Тихонов
Разослано: КСК, ФЭС, КФ БМР, в прокуратуру, редакцию газеты «Новый путь», в дело.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению совета депутатов № 60 от 12 ноября 2015 года
«Об итогах исполнения бюджета
Борского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года»

Бюджет Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2015 года исполнен:
1. По доходам на 26 198 490,18 рублей, что составляет 64,93% от годовых назначений и 74,64% к плану на 9 месяцев 2015 года;
2. По расходам на 39 253 330,32 рублей, что составляет 66,51% от годовых назначений и 72,95% к плану на 9 месяцев 2015 года;
3. Дефицит бюджета составляет 13 054 840,14 рублей, который компенсируется за счет источников внутреннего финансирования – остатков прошлых лет.

Исполнение доходной части бюджета

Доходы бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области состоят из собственных доходов и безвозмездных поступлений.
Собственные доходы поселения за 9 месяцев 2015 года поступили в сумме 3 313 131,12 рублей, что составляет 64,17% к годовому плану и 94,95% к плану на 9 месяцев 2015 года. По сравнению с тем же периодом 2014 года поступление собственных доходов поселения увеличилось на 273 484,92 рубля. Удельный вес собственных доходов в структуре доходов бюджета поселения составил 12,65%.
Собственные доходы поселения составляют налоговые и неналоговые доходы. Исполнение доходной части в разрезе налоговых и неналоговых доходов бюджета характеризуется следующими данными:
 налог на доходы физических лиц поступил в сумме 859 558,11 рублей, что составило 81,07% к годовому плану и 167,81% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 25,94%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2014 года составляет +143 781,20 рублей;
 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 616 887,19 рублей, что составило 84,12% к годовому плану и 112,17% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 18,62%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2014 года составляет +503 308,99 рублей;
 налог на имущество физических лиц поступил в сумме 276 489,10 рублей, что составило 60,54% к годовому плану и 80,72% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 8,35%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2014 года составляет +233 438,25 рублей;
 транспортный налог поступил в сумме 1 033 586,04 рублей, что составило 75,12% к годовому плану и 106,61% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 31,20%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2014 года составляет +549923,99 рублей;
 земельный налог поступил в сумме 439 351,65 рублей, что составило 56,18% к годовому плану и 80,03% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 13,26%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2014 года составляет +67 720,18 рублей;
 госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий поступила в сумме 8 310,00 рублей, что составило 103,88% к годовому плану и 138,50% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 0,25%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2014 года составляет +2 300,00 рублей;
 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Борского сельского поселения (за исключением земельных участков) поступили в сумме 20 966,64 рублей, что составило 2,81% к годовому плану и 3,74% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 0,63%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2014 года составляет -5 831,75 рублей;
 доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 34 805,02 рублей. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 1,05%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2014 года составляет -1 092 946,71 рублей;
 штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 22 500,00 рублей. Удельный вес в структуре собственных доходов составил 1,68%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2014 года составляет 7 500,00 рублей;
 прочие неналоговые доходы в виде невыясненных поступлений составили 202,37 рублей. Ведется следующая работа по уточнению невыясненных платежей: направлено 54 уведомления об уточнении вида и принадлежности платежей на сумму 7 654 047,34 руб. Исполнено 54 уведомления на сумму 7 654 047,34 руб.

Безвозмездные поступления поселения за 9 месяцев 2015 года поступили в сумме 22 885 359,06 рублей, что составляет 65,04% к годовому плану и 72,39% к плану на 9 месяцев 2015 года (с учетом возврата остатков субсидий в сумме 1 805 182,56). По сравнению с тем же периодом 2014 года безвозмездные поступления поселения сократились на 27 162 133,73 рубля. Удельный вес безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета поселения составил 87,35%.
Исполнение доходной части в разрезе безвозмездных поступлений характеризуется следующими данными:
 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований поступили в сумме 8 801 780,00 рублей, что составило 91,57% к годовому плану и 100% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений составил 38,46%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2014 года составляет +2 001 680,00 рублей;
 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные субсидии) поступили в сумме 3 499 734,00 рублей, что составило 94,43% к годовому плану и 94,43% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений составил 15,29%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2014 года составляет -26 775 747,39 рублей;
 субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований поступили в сумме 185 280,00 рублей, что составило 100% к годовому плану и 100% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений составил 0,81%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2014 года составляет -15 442,00 рублей;
 иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 12 203747,62 рублей, что составило 56,28% к годовому плану и 64,51% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре безвозмездных поступлений составил 53,33%. Отклонение поступлений по сравнению с тем же периодом 2014 года составляет -1 437 672,78 рублей;
 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений составил -1 805 182,56 рублей. (В связи с естественной убылью населения в Программу по аварийному расселению были внесены изменения по количеству переселяемых граждан и, соответственно, расселяемой площади аварийного жилищного фонда).

Исполнение расходной части бюджета

Расходная часть бюджета Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2015 года исполнена в сумме 39 253 330,32 рублей, что составляет 66,51% к годовому плану и 72,95% к плану на 9 месяцев 2015 года. По сравнению с тем же периодом 2014 года расходы поселения увеличилось на 10 945 242,55 рублей. Исполнение расходов бюджета поселения осуществлялось по следующим разделам и в нижеуказанных объемах:
 общегосударственные вопросы – 3 478 430,95 рублей, что составляет 58,13% к годовому плану и 72,97% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 8,86%. По сравнению с тем же периодом 2014 года расходы увеличились на 104 074,36 рублей:
 по разделу 0103: 56 025,00 рублей – перечисление межбюджетных трансфертов по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в рамках обеспечения деятельности совета депутатов;
 по разделу 0104: 634 303,36 рублей – оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда главы администрации; 2 112 057,77 рублей – оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников администрации; 200 732,86 рублей – расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (500,00 рублей – суточные, 930,00 рублей – транспортные расходы, 405,00 рублей – оплата услуг почты, 25 660,43 рублей – оплата электроэнергии, 10 620,00 рублей – вывоз мусора, 16 557,30 рублей – оплата страховки автомобиля, статистические данные, услуги типографии, 143 012,80 рублей – приобретение материалов, 3 047,22 рублей – плата за негативное воздействие на окружающую среду); 72 291,00 рублей – перечисление межбюджетных трансфертов на определение поставщиков; 86 352,00 рублей – перечисление межбюджетных трансфертов на расходы по кассовому исполнению; 5 000,00 рублей – перечисление межбюджетных трансфертов в области градостроительной деятельности; 7 500,00 рублей – перечисление межбюджетных трансфертов по гражданской обороне; 20 251,00 рублей – перечисление межбюджетных трансфертов на осуществление муниципального жилищного контроля;
 по разделу 0113: 4 607,31 рублей – оплата расходов по приватизации; 5 543,70 – членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований; 47 942,07 рублей – вознаграждение старостам; 35 400,00 рублей – оплата образовательных услуг; 131 721,38 – расходы в сфере информационно-коммуникативных услуг (приобретение МФУ – 8 900,00 рублей; техническое обслуживание программы «Консультант +» – 26 117,05 рублей; техническое обслуживание программы «1С: Предприятие 8.2» – 53 254,33 рублей; техническая и информационная поддержка сайта -12 000,00 рублей; заправка и ремонт картриджей – 16 150,00 рублей; приобретение системного блока – 15 300,00 рублей); 26 623,50 рублей – публикация в газете «Новый путь»; 2500,00 рублей – материальная помощь работнику воинского учета к юбилею; 20 000,00 рублей – приобретение конвертов; 8 580,00 рублей – оплата транспортных услуг 9 мая;
 национальная оборона – 149 147,00 рублей, что составляет 80,95% к годовому плану и 80,95% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,38%. По сравнению с тем же периодом 2014 года расходы увеличились на 1 478,04 рублей;
 по разделу 0203: 149 177,00 рублей – оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работника воинского учета;
 национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 146 967,53 рублей, что составляет 22,17% к годовому плану и 26,74% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,37%. По сравнению с тем же периодом 2014 года расходы сократились на 224 620,47 рублей;
 по разделу 0309: 58 218,00 рублей – оплата работ по ТО пожарной сигнализации, 22 500,00 рублей – перечисление межбюджетных трансфертов в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб; 60 000,00 рублей – перечисление межбюджетных трансфертов на организацию и осуществлению мероприятий по гражданской обороне;
 национальная экономика – 507 137,43 рублей, что составляет 14,88% к годовому плану и 15,88% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 1,29%. По сравнению с тем же периодом 2014 года расходы увеличились на 345 391,03 рублей;
 по разделу 0409: 229 021,43 рублей – оплата работ по зимнему и летнему содержанию дорог в границах населенных пунктов; 158 688,00 рублей – оплата работ по зимнему и летнему содержанию дорог вне границ населенных пунктов; 98 428,00 рублей – оплата за ремонт участка дороги общего пользования в дер. Половное в рамках программы «Развитие части территории поселения»;
 по разделу 0412: 20 000,00 рублей – оценка величины рыночной стоимости арендной платы за земельный участок;
 жилищно-коммунальное хозяйство – 27 278 536,41 рублей, что составляет 69,28% к годовому плану и 73,56% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 69,50%. По сравнению с тем же периодом 2014 года расходы увеличились на 8 750 396,82 рублей;
 по разделу 0501: 376 765,39 рублей – оплата за ремонт 2-х муниципальных квартир, проведение технического обследования мест общего имущества многоквартирных домов; 4 234 441,05 рублей – оплата по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда – оплата дополнительных метров; 6 438 995,59 рублей – оплата по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда – оплата за счет средств фонда; 11 395 493,07 рублей – оплата по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда – оплата за счет средств областного и районного бюджета; 572 500,44 рублей – оплата взносов на капитальный ремонт;
 по разделу 0502: 503 562,44 рублей – оплата за ремонт системы электроснабжения и ремонт теплосетей в дер. Мозолево-1; 1 695 593,15 рублей – замена водогрейного котла в дер. Ларьян, поставка насосов, проверка сметной документации по ремонту теплосетей и кровли котельной в дер. Мозолево; 740 000,00 рублей – ремонт системы электроснабжения в котельной в дер. Мозолево-1;
 по разделу 0503: 468 974,91 рублей – оплата за электроэнергию, нештатная з/пл за ремонт уличного освещения; 160 080,53 рублей – нештатная з/пл за скашивание травы, ремонт бензотриммеров, приобретение нефтепродуктов; 37 192,79 рублей – работы по благоустройству территории памятника погибшим воинам дер. Дороховая, аккарицидная обработка мест захоронения; 386 014,95 рублей – сбор и вывоз ТБО, приобретение контейнеров для ТБО, оплата за организацию временных работ для подростков, поставка и установка детского игрового оборудования;
 культура – 7 532 449,00 рублей, что составляет 82,08% к годовому плану и 96,13% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 19,19%. По сравнению с тем же периодом 2014 года расходы увеличились на 1 890 730,77 рублей;
 по разделу 0801: 5 790 035,00 рублей – перечисление субсидий Борскому культурному центру; 30 000,00 - перечисление субсидий Борскому культурному центру на иные цели; 619 350,00 рублей – стимулирующие выплаты работникам культуры за счет средств областного бюджета; 666 475,00 рублей – стимулирующие выплаты работникам культуры за счет средств районного бюджета; 89 904,00 рублей – перечисление межбюджетных трансфертов по организации библиотечного обслуживания; 280 680,00 рублей – оплата изготовления проектно-сметной документации и ее проверки по капитальному ремонту дома культуры в дер. Мозолево-1; 86 005,00 рублей – благоустройство территорий братских захоронений и памятников погибшим воинам;
 социальная политика – 130 632,00 рублей, что составляет 74,65% к годовому плану и 87,09% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,33%. По сравнению с тем же периодом 2014 года расходы увеличились на 48 792,00 рублей;
 по разделу 1001: 115 632,00 рублей – перечисление муниципальной пенсии;
 по разделу 1003: 15 000,00 рублей – материальная помощь жителям поселения;
 физическая культура и спорт – 30 000,00 рублей, что составляет 100% к годовому плану и 100% к плану на 9 месяцев 2015 года. Удельный вес в структуре расходов бюджета поселения составил 0,08%. По сравнению с тем же периодом 2014 года расходы увеличились на 10 000,00 рублей.
 по разделу 1100: 30 000,00 рублей – расходы на организацию спартакиады.

Сводный отчет о целевом использовании средств, выделенных
из резервного фонда администрации Борского сельского поселения
за 9 месяцев 2015 года